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21/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO.
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R$ 48,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 06010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 138,14 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 06010002
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 259,93 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010009
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A INTERNET REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONF. COMPROVANTE
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R$ 700,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 72,00 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 13,60 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010005
ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A ENEL REF. AO MES 12/2024, CONF. COMPROVANTE
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R$ 816,29 |
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20/01/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 97.650,00 |
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