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28/02/2025
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EMPENHO: 07020002
INFORMACRO-COMPUTADORES ASSSESSORIA E SISTEMAS LTD
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BACKUP EM NUVEM, N/MES, CONF. NFS
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R$ 1.100,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 03020005
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS N/MES, CONF. NFS
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R$ 4.800,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 76,14 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 27020001
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 39288250387
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS EM CERIMONIA FUNEBRES PARA HOMENAGENS POSTUMAS A CIDADÃOS QUE TIVERAM NOTAVEL RELEVÂNCIA PARA O MUNCIPIO DE CAMPOS SALES N/MES, CONF. NFS
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R$ 220,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS -CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO VENCIMENTOS E SALARIOS N/SERVIDORES COMISSIONADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 40.086,38 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 03020007
THAMINE DUARTE DE MORAES
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONF. NFA-E
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R$ 1.005,40 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010003
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SALARIOS SERVIDORES CONTRATADOS N/MES, CONF. FOPAG
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R$ 9.413,30 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 253,80 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010013
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE SOM E AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE, N/MES. CONF. NFS
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R$ 2.270,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 12,69 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 21020001
CEZAR CALS ANDRADE COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA
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R$ 1.200,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 14020002
FRANCISCO DIOGENES DE SOUSA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N/MES, CONF. NFS
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R$ 5.000,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 38,07 |
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21/02/2025
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EMPENHO: 02010005
ENEL CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. COMPROVANTE.
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R$ 945,08 |
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21/02/2025
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EMPENHO: 03020004
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PELA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA APOIO E ORIENTAÇÃO NO CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
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R$ 6.000,00 |
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21/02/2025
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EMPENHO: 02010010
MENDES, MARIANO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA N/MES, CONF. NFS
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R$ 16.500,00 |
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21/02/2025
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EMPENHO: 02010008
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS N/MES, CONF. NFS
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R$ 3.500,00 |
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21/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 38,07 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMCS
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO SUBSIDIO DOS VEREADORES N/MÊS, CONF. FOPAG.
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R$ 119.040,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 03020003
INSCRITA CONTABIL LTDA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PARECER OU ESTUDO NA ÁREA CONTÁBIL COM O OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO CONF. NFS
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R$ 5.500,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010012
F DE A LIMA ASSESSORIA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA CONF. NF.
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R$ 4.400,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010004
INSS-RECEITA FEDERAL
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL REF. AO MÊS 01/2025.
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R$ 17.096,14 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010009
IN9VE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET REF. 02/2025, CONF. COMPROVANTE.
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R$ 700,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 101,52 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE
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R$ 135,30 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO A CAGECE REF. AO MES 01/2025, CONF. COMPROVANTE.
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R$ 254,58 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13020002
ANDERSON RIBEIRO DUARTE VIEIRA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA
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R$ 600,00 |
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11/02/2025
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EMPENHO: 03020002
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL CONF. COMPROVANTE.
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R$ 6.000,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 03020001
CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS COSTA
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGO DIARIAS CONCEDIDAS CONF. PORTARIA
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R$ 600,00 |
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05/02/2025
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EMPENHO: 02010007
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEB. EM CONTA N/DATA, CONF. EXTRATO
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R$ 12,00 |
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